Зателефонуйте мені
Вкажіть свій номер телефону і наш менеджер незабаром зв’яжеться з Вами
Номер телефону

Скасувати
Надіслати

Очікуйте дзвінка

Закрити
Процедура закупівлі оголошена 05.11.2024 12:13. Дата останніх змін - 05.11.2024 12:13

Цвяхи мідні 1,2х25 мм, саморізи універсальні, гіпсокартонні, кровельні код ДК 021:2015:44530000-4 Кріпильні деталі

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-05-006197-a  
ID bd6bf4b7742848b18281406ae4b04eaf  
Ідентифікатор плану UA-P-2024-11-05-008158-a  
Очікувана вартість закупівлі
228.00 Гривня
Ви ще не берете участь в обговоренні цієї закупівлі
Ви ще не берете участь у цій закупівлі
Відмітити оголошення
Додати у вибране
Приховати
Запланувати участь

Закупівельник (Проводить закупівлю)

Найменування замовника Комунальне автотранспортне підприємство 052810  
Очікувана вартість закупівлі 228.00 Гривня (без ПДВ)  
Процедура закупівлі
Закупівля без використання електронної системи
 
Вид предмету закупівлі: Закупівля товарів  
Закупівля оголошена
05.11.24
Вибір контрагента
Підготовка угоди
Завершена
05.11.24

Специфікація закупівлі

1)
Цвяхи, саморізи код ДК 021:2015:44530000-4 "Кріпильні деталі"
Класифікація за ДК 021:2015: 44530000-4 - Кріпильні деталі
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 84303, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Охтирська,235
Кінцевий строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01.11.2024 - 30.11.2024
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 251 штука

Тендерна документація

Повідомлення про закупівлю
sign.p7s
Завантажено в ЦБД Prozorro: 05.11.2024 12:13
Версія документу від: 05.11.2024 12:13
ID: 58b0b044a31b4edd9589170b52a81d73

Закупівельник (Проводить закупівлю)

Найменування замовника Комунальне автотранспортне підприємство 052810  
Код в ЄДРПОУ / ІПН 05448946  
Юридична адреса 84303, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Охтирська, 235  

Протокол розкриття

Учасник
Остаточна пропозиція
Статус
Документи
1
228.00
Гривня без ПДВ
Переможець
05.11.2024 12:13

Укладені договори

Номер договору
рахунок-фактура № ИМ-11/0001
Дата підписання
01.11.2024
Дата початку дії
01.11.2024
Дата завершення дії
30.11.2024
Ціна договору
228.00 Гривня без ПДВ